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天津市紅十字會2019年部門預算編制說明
發布時間:2019-02-22來源:天津市紅十字會

  一、部門主要職責 

  天津市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體以保護人的生命和健康,維護人的尊嚴,發揚人道主義精神,促進和平進步事業爲宗旨。主要職責是:應急救援、應急救護、人道救助、參與推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻、參與開展造血幹細胞捐獻、開展紅十字青少年、紅十字志願服務、紅十字事業發展以及民間、國際之間交往等人道主義服務活動。 

  二、部門機構設置情況 

  天津市紅十字會內設4個職能處室,包括辦公室、赈濟部、救護部和事業發展部;下轄2全額撥款事業單位,包括中國造血幹細胞捐獻者資料庫天津管理中心和天津市人體器官捐獻管理中心。 

  三、部門預算草案編制情況 

  (一)部門收入預算情況說明 

  部門收入預算 1,540.9 萬元,與2018年預算相比增加 253.1萬元。其中,本年收入合計 1,467.0 萬元,與2018年預算相比增加 204.3 萬元,全部爲財政撥款;上年結轉和結余 73.9 萬元。 

  (二)部門支出預算情況說明 

  部門支出預算 1,540.9 萬元,與2018年預算相比增加 253.1萬元,其中: 

  社會保障和就業支出 1,190.1 萬元,具體包括行政事業單位離退休支出 86.1 萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費支出,紅十字事業支出 1,104.0 萬元,主要用于部門本級及下屬單位的基本支出;  

  衛生健康支出 350.8 萬元,具體是公共衛生支出 290.8 萬元,主要用于部門本級能力建設、主題宣傳、急救護培訓、應急救援隊演練、房屋和人事檔案庫房智能化改造以及下屬單位專項業務經費支出,行政事業單位醫療支出 60.0 萬元,主要用于職工醫療保險等支出。 

  、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  本部門2019年安排機關運行經費預算 210.8 萬元包括辦公費 8.5 萬元、印刷費 2.0 萬元、咨詢費 2.0 萬元、水費 1.5 元、電費 8.0 萬元、郵電費 3.0 萬元、取暖費 8.0 萬元、物業管理費 42.5 萬元、差旅費 12.8 萬元、因公出國(境)費 13.0 萬元、維修(護)費 6.0 萬元、租賃費 10.0 萬元、會議費 4.0 萬元、培訓費 1.0 萬元、公務接待費 2.0 萬元、勞務費 19.0 萬元、委托業務費 2.0 萬元、工會經費 6.6 萬元、福利費 6.5 萬元、稅金及附加費用 7.0 萬元、公務用車運行維護費 3.0 萬元、其他交通費用 36.0 萬元以及其他費用 6.4 萬元。 

  (二)政府采購情況 

  本部門2019年安排政府采購預算 4.5 萬元,主要項目是:購置辦公設備項目 4.5 萬元 

  國有資産占用情況 

  截至2018630日,部門各單位共有車輛 5 輛,其中:一般公務用車 5 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要包括 無其他用車 。單價50萬元以上的通用設備 0 台(套),單價100萬元以上的專用設備 0 台(套)。 

  績效目標設置情況 

  2019年,本部門實行績效目標管理的項目 0 個,涉及預算金額 0.0 萬元 

  )專業性名詞解釋 

  1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制並逐級上報、審核、彙總,經財政部門審核後按程序依法批准的部門綜合收支計劃。 

  2.本說明中無其他專業性較強名詞需要解釋。 

  關于空表的說明 

  本部門2019政府性基金預算支出情況表爲空表。 

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